按照纪委落实党风廉政建设监督责任，对公司关键领域进行经常性监督检查要求，经公司纪委研究决定，在公司各部门开展“小金库”检查工作。方案如下：
一、组织机构
为了更好地开展此项工作，公司成立检查工作领导小组，机构如下：
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二、检查范围
本次检查重点2018年全年和2019年一季度，公司各部门“小金库”情况。
三、检查内容
1.隐匿收入设立“小金库”：用处理废旧物资设立“小金库；用奖励资金等其他收入设立“小金库”。
2.虚列支出设立“小金库”：虚列业务招待费、会议费、办公费、差旅费、食堂经费等设立“小金库”。
四、方法步骤
本次检查工作从4月8日起至4月30日前结束，采取抽调相关人员进行检查的方式。
废旧物资处理明细：
奖金发放明细：
业务招待费支出明细：
会议费支出明细：
办公费支出明细：
差旅费支出明细：
食堂经费支出明细：
罚款
代收款
补贴
违约金
手续费
代收款等
五、处理政策
严格执行廉洁自律准则、问责条例和纪律处分条例等相关纪律规定，把纪律和规矩挺在前面，坚持运用好监督执纪“四种形态”，对检查中发现的“小金库”问题，严格按照“依纪依法，宽严相济”的原则进行处理。
对于在自查阶段不主动报告甚至是故意隐瞒，在公司检查中被查出存在“小金库”问题，一律从重处理，既要追究当事人责任，又要追究主管领导责任，典型问题予以公开通报曝光。
